最新财务管理制度5篇

最新财务管理制度5篇（精选范文）

最新财务管理制度（精选5篇）

　　在快速变化和不断变革的今天
，很多场合都离不了制度
，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则
，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的财务管理制度（精选5篇）
，仅供参考
，希望能够帮助到大家。

　　财务管理制度1
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　　一、库存现金管理

　　1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元）
，不得超限额存放现金。

　　2、严格执行现金盘点制度
，做到日清月结
，保证现金的安全。现金遇有短款
，财务人员应及时查明原因
，报告总经理
，并要追究责任人的责任。

　　3、不准用“白条”入帐。

　　4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时
，需由两名人员乘坐xx前往。

　　6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券
，私人财物不得存放入内。

　　8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

　　二、银行存款管理

　　1、公司必须遵守中国人民银行的规定
，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记
，妥善保存。

　　4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）
，除上述结算方式外
，其他不予使用。

　　5、财会人员从银行取回的各种结算凭证
，要及时入帐。

　　6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐
，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对
，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记
，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　三、往来帐款的管理

　　1、应收帐款的管理：

　　（1）进行业务收款之前
，财务人员应根据将发生业务的数量
，准备好收据、发票
，收据、发票数量应略多于将发生业务数量
，

　　（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理
，全部登记日记账
，

　　（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证
，

　　（4）每日收款截止后
，出纳人员应保管好所收款项
，

　　（5）项目收款结束后
，核对账、款无误后
，出纳人员将所收款项存入公司账户
，

　　（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

　　2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理
，并登记相应的帐簿。

　　四、内部牵制

　　1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

　　2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　3、现金出纳员不得担当制证工作
，只能由财务部指定的制单人制单。

　　五、附则

　　1、本制度由总经理办公室修订、解释
，经总经理审批后执行。

　　2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

　　财务管理制度2
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　　为了加强学校的财务管理
，建立财务工作的正常秩序
，充分发挥它在培养社会主义建设人才中的作用
，特制订本制度。

　　一、学校财务工作的根本任务是：按照党的教育方针和勤俭办学方针
，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果
，为提高教育质量发展教育事业服务。

　　二、坚持集中统一管理
，实行“统一领导、集中管理、分块包干、权责结合”的原则。凡学校的一切预算内、外资金和财务往来
，都必须由学校统一收支
，集中办理
，由会计人员记入账册。不得搞帐外资金
，不得私设“小金库”。重大财经问题由校长办公会议决定。

　　三、加强财务的计划管理
，通过调查研究
，校内各部门年初编制预算
，由校长办公室根据收入预算情况平衡后
，切块包干
，作为正式预算
，预算方案报会计室后有计划地控制使用
，一般情况下不得随意变更计划、盲目开支
，年终结算
，公布收支情况。

　　四、健全财务指挥和监督系统：

　　校长办公室会议是决定学校财务计划、经费分配指标和方案的最高权力机构
，教代会是审议、监督机构。为了实行民主理财
，加强财务检查和监督
，组织由学校领导、教工代表、财务人员参加财务审查
，并向教工报告财务情况
，接受群众监督。

　　五、建立健全各项财务制度。为使财务工作有章可循
，有据可依
，应根据国家财政政策制度和财务人员的职权规定
，建立和健全会计出纳制度、审批制度、经费支付报销验收制度、现金管理制度等。

　　六、具体审批方法：

　　1、工会会费用于工会有关活动
，由工会主席审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费
，学校拿出标准
，工会具体经办
，分管财务校长审批
，年终由工会会审小组审查。

　　2、各组包干的办公费用
，按学校规定的申请、批准等手续审批。

　　3、医疗费用
，详见公费医疗管理规定。

　　4、有关的预算中切块的费用
，由有关领导现场审核签字后
，由校长审批。

　　5、特殊支出项目
，办公会议研究审核。

　　财务管理制度3
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　　第一章总则

　　第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督
，规范财务行为
，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要
，根据《中华人民共和国会计法》
，《企业财务通则》
，《企业会计准则》
，《公司法》
，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

　　第二条本制度适用于集团公司
，各全资子公司(含事

　　业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

　　第三条集团公司和所属企业是独立法人
，依法享有民

　　事权利
，承担民事责任
，独立核算
，自主经营
，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格
，不得自立银行帐号。

　　第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保

　　值增值责任
，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构
，根据内部牵制制度合理配备会计人员
，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务
，并实行有效的会计监督。

　　第五条各所属企业应加强经营管理
，努力降低成本、

　　费用
，确保企业财产的安全完整
，提高资源的使用效率。

　　第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉

　　地接受集团公司财务监督管理
，除法定的会计帐册外
，不得另立会计帐册
，对会计帐册应妥善保管
，未经集团批准不得销毁;对企业的.资金
，不得以个人名义开立帐户存储
，严禁资金体外循环。

　　第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带
，享有投资收益权。

　　第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或

　　集团以外的法人提供担保
，因特殊原因需提供担保的
，必须经集团公司批准。

　　第二章集团公司财务管理机构及职责

　　第九条集团公司设计划财务部
，对所属各企业及参股

　　公司占有的集团资产实行统一管理。

　　一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度
，并负责实施。

　　二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析
，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

　　三、建立和完善集团预算管理体系
，组织集团所属企业年度预算的编制
，并编制合并预算
，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

　　四、参与投资项目效益论证
，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理
，并向集团提供投资收益分析报告
，参与各所属企业投资收益分配工作
，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案
，对集团股权性投资项目参与股权管理。

　　五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪
，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

　　六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制
，制定管理规定并负责实施。

　　七、根据集团经营战略
，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨
，根据集团发展需要
，策划集团融资方案并实施。

　　八、了解各所属企业重大经营决策
，提出财务风险防范措施
，向集团提出建议。

　　九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格
，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

　　十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定
，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

　　第三章所属企业财务机构职责

　　第十条贯彻执行国家的财务会计政策法规
，执行集团

　　公司的有关规定
，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案
，接受集团公司的财务监督。

　　一、做好各项财务管理基础工作
，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度
，健全内部经济责任制
，建立科学规范的内部经营考核体系。

　　二、集团所属各企业实行预算管理。

　　(1)每年1月中旬
，根据集团预算管理制度
，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

　　(2)2月中旬上报正式预算案。

　　(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

　　(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

　　三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动

　　和财务状况
，准确核算本公司经营成果
，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告
，每个会计年度终了
，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

　　四、对外的长期投资项目
，资产转让、兼并、破产、拍卖
，必须经集团公司批准方可处置。

　　五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业
，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

　　六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。

　　七、坏帐损失单户在5万元以上的
，必须报集团公司批

　　准
，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的
，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

　　八、每年进行一次财产清查盘点
，对各项资产的盘盈盘

　　亏
，必须查明原因
，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

　　九、各企业在年度终了进行利润分配时
，须统一按照税

　　后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金
，一般不得少提或多提
，法定公积金超过注册资本的企业
，在征得董事会同意后可以不再计提。

　　十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件
，对文件精神有异议的
，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见
，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

　　第四章附则

　　第十一条本制度由集团计划财务部负责解释。

　　第十二条本制度自通过之日起执行。

　　财务管理制度4
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　　第一章总则

　　第一条

　　为加强财务管理
，规范财务工作
，促进公司经营业务的发展
，提高公司经济效益
，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定
，结合公司实际情况
，特制定本制度。

　　第二条

　　公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条

　　财务管理的基本任务和方法：

　　(一)筹集资金和有效使用资金
，监督资金正常运行
，维护资金安全
，努力提高公司经济效益。

　　(二)做好财务管理基础工作
，建立健全财务管理制度
，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加强财务核算的管理
，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　(四)监督公司财产的购建、保管和使用
，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　(五)按期编制各类会计报表和财务说明书
，做好分析、考核工作。

　　第四条

　　财务管理是公司经营管理的一个重要方面
，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任
，财会人员要认真执行《会计法》
，坚决按财务制度办事
，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条

　　加强原始凭证管理
，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明
，是会计记录的主要依据。

　　第六条

　　公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员
，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条

　　健全会计核算
，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据
，按照规定的会计处理方法进行
，保证会计指标的口径一致
，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条

　　做好会计审核工作
，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核
，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条

　　会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对
，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　第十条

　　建立会计档案
，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案
，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条

　　会计人员因工作变动或离职
，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续
，必须有监交人负责监交
，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后
，移交人员方可调离或离职。

　　第三章资本金和负债管理

　　第十二条

　　资本金是公司经营的核心资本
，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资
，根据验资报告向投资者开具出资证明
，并据此入账。

　　第十三条

　　经公司董事会提议
，股东会批准
，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

　　第十四条

　　公司股东之间可相互转让其全部或部分出资
，股东应按公司章程规定
，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

　　第十五条

　　公司以负债形式筹集资金
，须努力降低筹资成本
，同时应按月计提利息支出
，并计入成本。

　　第十六条

　　加强应付账款和其他应付款的管理
，及时核对余额
，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因
，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

　　第十七条

　　公司对外担保业务
，按公司规定的审批程式报批后
，由财务管理中心登记后才能正式对外签发
，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理
，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

　　第四章流动资产管理

　　第十八条

　　现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》
，根据本公司实际需要
，合理核实现金的库存限额
，超出限额部分要及时送存银行。

　　第十九条

　　严禁白条抵库和任意挪用现金
，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额
，并与库存现金相核对
，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查
，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

　　第二十条

　　银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作
，非因业务需要不准外泄
，银行账户印鉴实行分管并用制
，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

　　第五章长期资产管理

　　第二十一条

　　出纳人员要随时掌握银行存款余额
，不准签发空头支票
，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作
，并编制银行存款余额调节表
，对未达账项进行分析
，查找原因
，并报财务部门负责人。

　　第二十二条

　　应收帐款的管理：对应收账款
，每季末做一次账龄和清收情况的分析
，并报有关领导和分管业务部门
，督促业务部门积极催收
，避免形成坏账。

　　第二十三条

　　其他应收款的管理：应按户分页记账
，要严格个人借款审批程式
，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金
，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

　　第二十四条

　　短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资
，短期投资必须在公司授权范围内进行
，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

　　第二十五条

　　长期投资的管理
，长期投资是指不准备在一年内变现的投资
，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证
，按公司审批许可权的规定批准后
，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的
，长期投资采用权益法核算。

　　第二十六条

　　固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品
，单位价值在XX元以上
，并且使用期限超过2年的。

　　第二十七条

　　固定资产要做到有账、有卡
，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理
，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作
，财务部应建立固定资产明细账。

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　　第一章 总则

　　第一条 为加强现金管理
，规范现金结算行为
，根据国家《现金管理暂行条例》
，结合本公司实际情况
，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

　　第二章 现金支出管理

　　第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金：

　　1.职工工资、津贴
，个人劳务报酬。

　　2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

　　3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

　　4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　5.出差人员必须随身携带的差旅费。

　　6.结算起点以下的零星支出。

　　7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整
，由中国人民银行确定
，报国务院备案。

　　第五条 超过使用现金限额的部分
，应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的
，经开户银行审核后
，予以支付现金。

　　第六条 转账结算凭证在经济往来中
，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中
，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

　　第七条 开户银行应当根据实际需要
，核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

　　第三章 现金收入控制的集中银行方法

　　第八条 集中银行
，是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心
，以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。

　　1.具体做法是：

　　(1)企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据
，设立若干收款中心
，并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。

　　(2)公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。

　　(3)收款中心将每天收到的货款存到当地银行
，然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。

　　2.设立集中银行主要有以下优点：

　　(1)账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客
，与由总部寄发账单相比
，顾客能较早收到账单。顾客付款时
，货款邮寄到最近的收款中心
，通常也比直接邮往总公司所需时间短。

　　(2)支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行
，而支票的付款银行通常也在该地区内
，因而支票兑现较方便。

　　3.但集中银行也有如下缺点：

　　(1)每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额
，而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多
，补偿余额也越多
，闲置的资金也越多。

　　(2)设立收款中心需要一定的人力和物力
，花费较多。所以
，财务主管在决定采用集中银行时
，不可忽略这两个缺陷。

　　第四章 现金收入控制的锁箱系统方法

　　第九条 锁箱系统是通过承租多个邮政信箱
，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。

　　采用锁箱系统的具体做法是：

　　(1)在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。

　　(2)通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。

　　(3)授权公司邮政信箱所在地的开户行
，每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户
，然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。这就免除了公司办理收账、货款存入银行的一切手续。

　　第十条 采用锁箱系统的优点是大大地缩短了公司办理收款、存款手续的时间
，即公司从收到支票到完全存入银行之间的时间差距消除了。这种方法的主要缺点是需要支付额外的费用。由于银行提供多项服务
，因此要求有相应的报酬。这种费用支出一般来说与存入支票张数成一定比例。所以
，如果平均汇款数额较小
，采用锁箱系统并不一定有利。

　　第十一条 企业是否采用锁箱系统方法
，要看节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小。如果增加的费用支出比收益小
，则可采用该系统;反之
，就不宜采用。

　　第五章 现金盘点制度

　　第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点
，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是：

　　1.在进行现金盘点前
，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封
，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账
，如企业现金存放部门有两处或两处以上者
，应同时进行盘点。

　　2.由出纳员根据现金日记账结出现金余额。

　　3.盘点保险柜的现金实存数
，同时编制“库存现金盘点报告表”
，分币种面值列示盘点金额。

　　4.资产负债表日后进行盘点时
，应调整至资产负债表日的金额。

　　5.盘点金额与现金日记账余额进行核对
，如有差异
，应查明原因
，并作出记录或适当调整。

　　第十三条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证
，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。

　　第六章 现金预算制度

　　第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面：

　　1.确保在需要现金时有可供使用的现金。

　　2.在正常时期识别出现金短缺
，以采用适当的补救措施。

　　3.发现多余现金
，在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。

　　第十五条 现金预算是用预定数字编制的
，它记录该月将要流进或流出的现金。为了做到这一点
，应将供应者或客户允许的信贷期限考虑在内。例如本月出售了商品或本期应收到股息等本身并不真正要紧
，要紧的是什么时候能真正从销售或股利中收到这笔现金。因而
，非现金科目就不包括在现金预算内。

　　第十六条 现金预算仅涉及该期现金的实际流入和流出
，即现金的实际物理运动。然而
，交易与损溢账户涉及那些未包括在现金预算中的科目
，也要予以特别关注。

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【温馨提示】：早睡早起，按时吃饭，多运动，每天开心学习和工作，做个健康的正能量人士。