会计基础工作自查报告6篇

会计基础工作自查报告6篇（精选范文）

会计基础工作自查报告（通用6篇）

　　工作在不经意间已经告一段落了
，回想这段时间以来的工作详情
，有收获也有不足
，非常值得我们做好总结和完成自查报告。那么好的自查报告是什么样的呢？下面是小编整理的会计基础工作自查报告（通用6篇）
，仅供参考
，欢迎大家阅读。

　　会计基础工作自查报告 篇1
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　　根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神
，按照区民政局的安排
，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查
，现就自查情况汇报如下：

　　一、提高认识
，搞好自查

　　通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查
，促进单位严格遵守《会计法》
，认真执行会计制度
，夯实单位会计基础工作
，完善内部会计控制制度
，规范财务会计行为
，提高会计工作的质量
，做到管好
，用好资金
，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的
，依法自查

　　我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》
，依法自查
，确保达到自查的目的。

　　三、认真自查
，突出重点

　　在自查中我们对照以下几点
，认真进行了自查

　　1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

　　2、会计账簿设置是否合规
，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

　　3、会计内部控制制度是否健全。

　　4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全
，是否得到严格遵守;

　　5、会计核算是否真实合法
，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

　　6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全
，

　　7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

　　四、针对问题
，认真整改

　　(一)、财务收支执行情况

　　在财务工作中
，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定
，依法设置会计账簿
，并保证其真实完整
，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算
，填制会计凭证
，登记会计账簿
，编制财务会计报表
，严格执行国家有关财务法规
，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记
，核算
，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算
，确保数据真实、完整。在安排经费支出时
，分轻重缓急
，即保证常规工作的需要
，又保障重点支出所需
，即体现实际工作需要
，有考虑财力可能
，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据我园工作实际
，在建立并实施内部监督和控制过程中
，建立了经费支出管理
，授权审批
，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时
，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度
，有效地实施了内部监督和控制
，保证了会计工作的真实性、完整性
，以及单位财产的安全
，加强了对各项资产的监督和管理
，杜绝了各种漏洞的发生
，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员
，经办人员的职责权限
，使其相互分离
，相互制约
，以确保责任
，防止舞弊
，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限
，规范了各项资金的使用
，提高了资金使用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准
，采取各种有效措施
，控制力经费支出
，杜绝了浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用情况

　　为加强固定资产管理和使用
，在固定资产购置时
，严格按照政府采购程序进行采购
，并根据有关规定
，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度
，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对
，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查
，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　通过自查
，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度
，强化内控管理
，狠抓落实
，切实规范财务会计行为
，提高会计工作质量
，提高会计工作效率
，管好用好资金
，保障各项业务正常运行
，为建设“xxx”作出贡献。

　　会计基础工作自查报告 篇2
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　　一、工作组织部署阶段

　　根据工作方案
，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室
，由办公室负责具体项目实施
，7月31日以前
，由财务部组织召开动员会议
，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神
，以及公司的工作要求
，

　　财务基础工作自查报告。

　　二、自查阶段

　　本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度
，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性
，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后
，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查
，发现问题并确定整改计划。

　　三、整改提高阶段

　　本阶段的主要工作是落实整改措施
，提升公司的财务会计基础工作水平
，提高会计信息质量。

　　四、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定
，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

　　1、财务人员和机构设置基本情况

　　1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

　　主管会计工作负责人由总经理提名
，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职
，不存在人事关系在其他单位情况
，未发现不规范事项。

　　1.2会计人员岗位设置情况

　　会计岗位设置合理
，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度
，并按要求执行。尽管公司有回避制度
，但未制定专门的财务人员任用回避制度。

　　整改措施：在财务人员管理制度中
，增加关健岗位财务人员任用回避制度。

　　责任人：财务部

　　整改期限：10月15号以前

　　1.3会计人员专业制度培训情况

　　公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训
，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》
，财务部会计人员遵照执行
，未发现不规范事项。

　　2、会计核算基础工作规范性情况

　　2.1会计凭证编制及管理情况

　　会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)
，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现
，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

　　整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求
，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行
，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的
，将作为会计工作质量问题进行通报批评。

　　会计基础工作自查报告 篇3
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矿业公司财务部：

　　按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题
，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度
，对各项问题已经陆续整改到位。

　　一、会计机构和会计人员

　　1、对于会计人员的业务知识学习
，已经对大家做了严格要求
，以职称考试为手段
，尽早取得证书
，提升自我水平。

　　2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订
，将和别的制度一起装订成册。

　　二、会计核算和会计监督

　　1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销
，均补盖了相关部门公章
，相关负责人也完善了签字手续。

　　2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题
，已派专人进行了补办
，对各月的对账单进行了打印
，按照各月顺序装订成册。

　　3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章
，已经补办
，报表装订要求按页打码
，按照季度合订成册装订保管。

　　4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式
，对相关内容进行了完善。

　　三、会计电算化和制度体系

　　对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后
，进行备份
，对于制度建设
，虽然我们执行上级单位各项制度
，但是缺少收集汇总的
，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集
，联系印刷部门即将印刷成册。

　　对于整理好的档案
，已经整理出目录
，同时完善了会计档案资料借阅登记本。

　　四、建议：

　　通过这次检查整改
，财务人员的观念有了提高
，原来的习惯性弊病得到克服
，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动
，必要时带领大家走出去学习同行先进
，提升财务基础管理水平。

　　分公司财务科

20xx.7.03

　　会计基础工作自查报告 篇4
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　　根据《财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础工作检查的通知》文件要求
，为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高
，对照检查内容
，结合我办实际情况
，针对容易发生问题的主要环节进行自查
，报告如下：

　　一、高度重视
，全面检查

　　史志办领导高度重视这项工作
，认真学习相关文件和规定
，提出对开展会计基础工作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规
，积极采取措施
，通过强化会计基础工作管理和监督检查
，着力推进史志办会计基础工作上新水平。为使工作取得实效
，史志办研究制订切实可行的检查工作实施方案
，明确工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况
，组织会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规
，进一步增强会计人员对会计基础工作规范化的了解
，并能够高度重视
，积极参与自查整改工作
，切实做好财务管理的各项工作
，共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。

　　二、全面自查、认真整改

　　对照通知要求
，史志办将自查内容进行细化分解
，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求
，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理
，并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查
，从自查情况来看
，史志办会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位
，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现如下问题：

　　内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发现的问题
，史志办采取各种有效措施
，及时进行整改、纠正
，明确相关责任并落实到人。在整改过程中
，坚持标本兼治
，注重增强内部约束机制
，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。主要做法如下：

　　1、加强制度建设。按照建立内部会计管理制度的规范化要求
，制订了《史志办财务稽核制度》、《史志办财务分析制度》等有关文件。

　　2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合
，加大财务监控力度
，会计核算和财务管理水平进一步提高。

　　3、按会计岗位不相容职务分离原则设置岗位并配备合格会计人员
，并实行会计轮岗交流。对会计岗位设置进行全方位调整
，有效地提高会计人员一岗多能的水平
，加强了内控制度的落实。

　　史志办将以此次检查活动为契机
，进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素质
，有计划地吸收、培养业务骨干,改善财会队伍结构
，提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念
，全面提升财会队伍素质
，建立会计基础工作规范化管理的长效机制。

　　会计基础工作自查报告 篇5
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　　根据（20xx）12号关于开展会计基础工作大检查的通知精神
，我公司组建了自查工作小组
，于20xx年10月27日—28 日
，对公司的会计基础工作进行了自查
，现将自查情况汇报如下：

　　一、会计基础工作自查情况

　　1、内部控制方面

　　此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理
，采购业务的合同、验收及付款
，存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管
，固定资产的分类、折旧、报废
，工程项目的结算等。制定了《货币资金管理制度》
，严格按授权批准程序办理资金业务
，未出现白条抵库现象
，建立了支票领、用、存台账
，针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理
，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制
，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求
，采购过程制度规范
，透明
，手续齐全
，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整
，帐面清晰
，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范
，手续齐全。

　　工程项目的预结算制度规范
，流程清晰
，无违规现象
，保证了工程项目安全高质顺利进行。

　　2、会计基础规范方面

　　此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核
，会计凭证的填制、审核、装订、保管
，会计账薄的核对、打印、装订
，会计报表的编制、上报
，财务信息化的管理制度、职责分工
，会计档案的管理制度、档案室的设置、归档
，会计监督
，资金和有价证券的管理等。

　　公司设有独立的会计机构—财务部
，现有财务负责人1人
，会计2人
，出纳1人
，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目
，严格审核原始凭证
，票据真实
，合法
，会计凭证的表述与业务内容一致
，每一笔会计凭证都有审核人签名
，会计凭证装订整齐妥善保管
，未出现丢失现象
，会计账薄中的账账、账证核对相符
，按年度打印会计账薄并装订成册
，按会计制度和集团公司规定编制会计报表
，按规定时间报送财务快报和财务报表
，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》
，按规定设置了相应的电算化岗位分工
，制定了《会计档案管理办法》
，财务部设置了专门的档案室
，建立了会计档案登记簿
，定期收集、整理、归案
，重要财务事项不存在不据实汇报的情况
，会计人员对不合法、不完整的原始票据
，坚决予以退回
，制定了《货币资金管理制度》
，费用严格按审批权限报销
，按规定开设银行账户2个
，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。

　　3、财务管理规范方面

　　此次自查内容主要包括：资金安全管理
，往来账款管理
，固定资产管理
，成本费用控制
，账销案存资金管理等

　　严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行
，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管
，未擅自开设银行账户
，定期对往来账款进行核对
，按规定提取坏账准备金
，指定了专人对固定资产进行管理
，按规定计提折旧
，按集团公司规定处置报废固定资产
，成本费用开支审批手续齐全
，核算规范
，不存在人为列支成本费用调节利润的情况
，设置了独立的账销案存资产账套
，账销案存资产实物与账案相符。

　　二、以前年度检查整改情况

　　针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：

　　问题1：未制定本公司财务管理和规定
，所有制度执行参照xx公司的制度和管理办法。

　　整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度
，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）
，20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）
，20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。

　　问题2：未建立档案查阅登记簿。

　　整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。

　　三、自查中发现的问题

　　（一）内部控制规范方面

　　1、因本地供应条件限制
，合格供应商的选择有一定局限性。

　　2、采购流程须进一步完善。

　　3、采购合同有的不规范。

　　4、有时生产任务紧
，人员少
，验收不及时
，仓库出入库流程运行不够理想。

　　（二）会计基础规范方面

　　1、虽已设置会计档案登记簿
，但未有资料查阅的记录。

　　2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。

　　3、由于会计人员少及能力的差异
，会计岗位未实行定期轮换。

　　（三）财务管理规范方面

　　1、应收款清收力度不够
，逾期没有制定有效的方案。

　　2、成本费用未列入经济责任考核。

　　四、整改措施

　　1、在保证采购成本不变的情况下
，积极向外寻求更多的合格供应商。

　　2、根据生产实际情况
，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购
，可电话申请分管领导同意后进行采购
，但需及时补办采购手续
，保证采购流程的完整性。

　　3、积极学习《合同法》
，提高自身法律意识
，完善采购合同
，有效规避法律风险。

　　4、加强生产计划的管理
，补充检验验收人员
，提高现有验收

　　人员素质
，保证仓库出入库流程的顺利执行

　　5、及时对会计档案资料查阅进行登记。

　　6、不定期进行财务自查
，及时发现
，及时整改。

　　7、组织财务人员学习各项财经法规
，适时增加财务人员
，设置会计AB岗
，以提高会计人员业务水平。

　　8、强化应收款项制度执行力
，制定有效的收款方案
，促使各项制度落到实处。

　　9、加强可控成本的`监控
，杜绝不必要的支出和成本
，同时将成本费用列入经济责任考核。

　　五、总体评价

　　总体情况是会计管理基础工作较扎实
，会计制度基本健全
，制度执行基本到位
，会计核算核算比较规范
，较好的执行了国家有关法律法规
，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。

　　会计基础工作自查报告 篇6
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　　根据县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》要求
，我局领导高度重视
，组织专门班子
，依据会计基础工作规范化的标准要求
，对全系统的财务会计基础工作进行了全面自查
，进一步提升了财务会计工作规范运作水平
，现将自查情况报告如下：

　　一、高度重视
，工作安排全面。

　　县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》下发以后
，我局领导高度重视
，专门召开了局属单位领导和财务人员会议
，就此项工作做了专题安排
，要求各单位要成立领导机构
，确定专人认真开展创建工作。同时组织全体领导和会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规
，使全体领导和会计人员进一步增强了对会计基础工作规范化的了解
，并能够高度重视
，积极参与自查整改
，切实做好全系统财务管理的各项工作
，共同促进全系统的会计基础规范化建设工作。我局成立了以局长为组长
，财务人员为成员的会计基础工作规范化创建工作领导小组
，由局财务股具体承担此项工作
，并监督指导局属各单位创建活动的日常工作。我局下发了切实可行的会计基础规范化创建工作实施方案
，明确了工作任务和目标
，为创建工作取得实效奠定了基础。

　　二、严格标准
，工作扎实开展。

　　按照《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化考核标准》等文件要求
，我局及局属各单位认真细致的从会计机构设置和会计人员任用、会计核算、会计监督、制度体系、会计电算化实施情况等进行了全面细致的自查：

　　1、各单位都能依法设置会计机构、配备会计人员
，并组织会计人员按时参加继续教育学习。局属各单位都能按规定配备财务人员
，核算中心纳管单位设报账联络员一名
，核算中心未纳管的单位设会计一名
，出纳一名
，各单位主要领导为财务负责人。出纳、会计分工清楚
，职责明确。财务人员变动移交手续健全。

　　2、各单位能依法建账
，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求和国家统一规定设置会计科目
，开展会计工作
，会计政策运用准确。

　　3、原始凭证的格式正确、内容完整、要素齐全
，填制方法、审核程序等符合会计制度要求;记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求
，是经有关责任人签章
，字迹清楚
，装订整齐。

　　4、各单位都能按规定设置总账、明细账、日记账和备查账
，账薄启用规范
，账薄登记字迹清楚、要素齐全、摘要明确
，结账、错误更正方法都符合会计制度的规定。能做到账证、账账、账实相符
，现金和银行日记账按日逐笔顺序登记
，结出余额
，银行存款与银行对账单及时核对。

　　5、财务人员能按时、按照规定编制财务报表
，财务报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　6、会计档案管理人员对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都能按照国家规定定期整理归档
，妥善保管
，会计档案的调阅、复制及时登记
，会计档案的销毁符合规定手续。

　　7、各单位内部控制机制已经建立
，内部审计制度健全
，会计出纳分设
，印鉴分管
，按时按要求进行财产清查
，财产清查的范围、组织程序明确。

　　8、内部会计制度健全
，执行到位。货币资金业务办理
，支票管理
，发票领用、缴存、销毁等符合内控制度要求
，资产配置、处置符合国有资产管理办法。

　　9、建立会计电算化各项管理制度
，配备会计核算专用计算机
，按规定设置操作权限和密码
，打印、装订账薄、凭证
，会计电算化工作符合规范的要求。

　　三、查漏补缺
，确保自查成效

　　通过自查
，我系统财务会计基础工作总的情况是好的
，各单位都能严格遵守《会计法》
，会计基础工作比较规范
，但与会计基础工作考核标准相比
，还有一定的差距
，主要存在以下不足和问题：

　　1、部分单位会计人员无会计从业资格证书。

　　2、个别记账凭证的空行未注销。

　　3、内部会计制度有待进一步健全和完善;

　　4、对财务人员的业务培训和继续教育学习还有待进一步加强。

　　针对自查中发现的问题
，我们坚持标本兼治的原则
，采取有效措施
，靠实整改责任
，逐条逐项进行了认真的整改。

　　一是督促无证人员积极参加会计从业资格证培训考试
，力争全系统财务人员都持证上岗;

　　二是对记账凭证空行未按规定注销的
，逐凭证整改完善
，确保每一张记账凭证都符合规定。

　　三是举办财务人员培训会
，加强对财务人员的业务培训
，提高财务人员的综合素质和适应新形势发展的能力
，全面提升财会队伍素质。

　　四是进一步健全和完善内部会计制度
，建立会计基础工作规范化管理的长效机制
，使全系统财务工作的整体水平进一步提高。

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【结语】：会计基础工作自查报告6篇（全文完），小编在下方为大家整理了更多好看的相关文章，希望大家能够喜欢。
【温馨提示】：早睡早起，按时吃饭，多运动，每天开心学习和工作，做个健康的正能量人士。